Závěrečný účet za rok 2008
Zpráva o hospodaření za rok 2008
Návrh závěrečného účtu městyse DEBLÍN za rok 2008
/zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/
Údaje o obci:
Adresa: Obec Deblín, Deblín čp. 43, 664 75
Telefonické spojení: 549 430 185
Fax: 549 430 185
E-mailová adresa: obec@deblin.cz
Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u Komerční banky Brno-venkov, expozitura Tišnov, č. účtu: 4626-641/0100.
Počet obyvatel k 1. 1. 2008: 962
Počet obyvatel k 31. 12. 2008: 976
Počet členů zastupitelstva v roce 2008: 11
Počet veřejných zasedání: 8
V roce 2008 pracovaly finanční a kontrolní výbor.
Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2008:
- 1/2008 – Obecně závazná vyhláška O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
Městys Deblín je členem mikroregionu DSO Deblín, DSO Tišnovsko a Energetického sdružení obcí jižní Moravy.
Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem Gordic Jihlava.
A. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a dotace poskytnuté
Investiční, neinvestiční dotace a transfery do rozpočtu městyse činily celkem Kč 1 206 888,-. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2008 je zpracován v tabulce. Veškeré investiční a neinvestiční dotace byly řádně vyúčtovány.
| Poskytovatel | ÚZ | Účel | Položka | Rozpočet | Skutečnost | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krajský úřad Jihomoravského kraje | 221 | Vybudování chodníku podél hlavní silnice – II. etapa | 4222 investiční dotace | 155.000,- | 155.000,- | 100 |
| Krajský úřad Jihomoravského kraje | Globální dotace | 4112 | 478.300,- | 478.300,- | 100 | |
| Neinvestiční dotace od obcí | Neinvestiční náklady za dojíždějící žáky | 4121 | 321.200,- | 320.988,- | 99,93 | |
| Krajský úřad Jihomoravského kraje | 551 | Neinvestiční dotace na činnost sboru dobrovolných hasičů | 4122 | 80 000,- | 80 000,- | 100 |
| Krajský úřad Jihomoravského kraje | 332 | Oprava ohradní zdi kostela sv. Mikuláše | 4122 | 50 000,- | 50 000,- | 100 |
| Krajský úřad Jihomoravského kraje | 98193 | Neinvestiční dotace na volby do zastupitelstva kraje | 4111 | 20 000,- | 20 000,- | 100 |
| Úřad práce Brno-venkov | 13229 13234 | Aktivní politika zaměstnanosti | 4116 | 102 600,- | 102 600,- | 100 |
B. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnění k 31.12.2008 | % plnění k upravenému rozpočtu | |
|---|---|---|---|---|
| Třída l – daňové příjmy | 7 263 200,- | 8 133 500,- | 8 066 176,13 | 99,17 |
| Třída 2 – nedaňové příjmy | 1 624 800,- | 1 882 000,- | 1 824 061,77 | 96,92 |
| Třída 3 – kapitálové příjmy | 12 400,- | 12 329,- | 99,43 | |
| Třída 4 – přijaté transfery | 799 500,- | 1 207 100,- | 1 206 888,- | 99,98 |
| PŘÍJMY CELKEM | 9 687 500,- | 11 235 000,- | 11 109 54,90 | 98,88 |
| Třída 5 – běžné výdaje | 7 590 100,- | 9 370 800,- | 8 315 590,10 | 88,74 |
| Třída 6 – kapitálové výdaje | 2 097 400,- | 2 405 100,- | 2 301 721,30 | 95,70 |
| VÝDAJE CELKEM | 9, 687.500,- | 11,775.900,- | 10,617.311,4 | 90,16 |
Úplné znění plnění příjmů a výdajů – viz. sestava „Závěrečný účet za rok 2008“.
Komentář k vybraným příjmovým položkám:
- poplatky – za likvidaci komunálního odpadu byl v roce 2008 vybírán poplatek Kč 460,-/1 osoba/rok, celkem bylo vybráno Kč 451.390,-
- poplatek ze psů Kč 100,-/1 pes/rok celkem Kč 13.650,-
- příjmy městyse za spotřebu vody domácností byly ve výši Kč 319 599,-
- příspěvek EKOKOMU za tříděný odpad v obci Kč 74 015,-
- příjmy z pronájmu pozemků Kč 15.117,-
- příjmy z pronájmu nebytových prostor Kč 198 360,-
- příjmy z pronájmu lesních pozemků Kč 33 127,-
Komentář k vybraným výdajovým položkám:
- materiál pro posyp místních komunikací Kč 31.696,-
- za služby údržby komunikací Kč 87.116,-
- dopravní obslužnost Kč 48.500,- - poplatek finančnímu úřadu za odběr podzemní vody Kč 94.608,-
- místní knihovna - časopisy a knihy Kč 16.149,-
- životní jubilea, vítání občánků Kč 26.633,-
- splátky investice – místní rozhlas – Kč 207.398,-
- opravy veřejného osvětlení Kč 216.671,-
- svoz komunálního odpadu Kč 380.413,-
- náklady na volby do zastupitelstva kraje Kč 16.824,-
Městys Deblín nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu.
Stav běžného účtu k 31.12.2008– Kč 6 620 829,95
Výběrová řízení v roce 2008
V roce 2008 městys zveřejnil dvě výzvy zájemcům o veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a to na výstavbu chodníku podél silnice II/379 III.etapa a na stavební úpravy obecního domu – Středisko služeb, Deblín čp. 320. Na tyto akce proběhla řádná výběrová řízení. Dotace Krajského úřadu na výstavbu chodníku činila Kč 155.000,- .
Hospodaření příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Deblín
Městys Deblín jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Deblín poskytl na provoz a odpisy ze svého rozpočtu částku Kč 2,092 266,-. Příspěvková organizace v roce 2008 vykázala hospodářský výsledek ve výši Kč 158 151,07. Zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola za rok 2008 zastupitelstvo městyse schválilo 23.2.2009.
Rozpočtové hospodaření
Rozpočet zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání 25.2.2008 v částce na straně příjmů i výdajů Kč 9 687 500,-.
Během roku zastupitelstvo schválilo postupně pět rozpočtových opatření, která měnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů.
| Č. rozpoč.opatření | Schváleno v ZM | Změna příjmů | Změna výdajů | Financování |
|---|---|---|---|---|
| 1/2008 | 19.5.2008 | 50 700 | 269 000 | 218 300 |
| 2/2008 | 4.8.2008 | 227 400 | 356 800 | 129 400 |
| 3/2008 | 22.9.2008 | 56 000 | 126 200 | 70 200 |
| 4/2008 | 10.11.2008 | 30 000 | 153 000 | 123 000 |
| 5/2008 | 15.12.2008 | 1 183 400 | 1 183 400 | |
| 1 547 500 | 2 088 400 | 540 900 |
O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.¨
V roce 2008 městys poskytl na základě schváleného rozpočtu neinvestiční a investiční příspěvky uvedené v tabulce:
| Organizace | Druh dotace | Výše dotace | Účel |
|---|---|---|---|
| SDH Deblín | Neinvestiční | Kč 15 000,- | Na činnost |
| Římskokatolická farnost Deblín | Investiční | Kč 100 000,- | Sanace vlhkého spodního zdiva farního kostela sv. Mikuláše |
| Svaz diabetiků Tišnov | Neinvestiční | Kč 3 000,- | Edukačně preventivní pobyt členů organizace |
| TJ Sokol Deblín | Neinvestiční | Kč 30 000,- | Na činnost |
| Celkem | Kč 148 000,- |
C. Majetek městyse - inventarizace
Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.2008 na základě pokynu starosty ze dne 10.11.2008
V roce 2007 městys z rozpočtových a dotačních prostředků rozšířil majetek o:
- samostatné movité věci požární ochrany – Kč 110 800,-¨
- zařízení nové obecní knihovny – Kč 165 211,30
- samostatné movité věci městys – malotraktor Kč 118 524,-
- drobný dlouhodobý majetek – Kč 216 742,-
- nákup pozemků Kč 6 100,-
Při inventarizaci byl vyřazen nefunkční majetek za Kč 74 480,50. Podrobnosti hospodaření s majetkem v inventární knize městyse a v zápise o výsledku inventarizace.
Stav majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2008– rekapitulace
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 710 741,80 |
| Pozemky | 6 954 390,- |
| Stavby a budovy | 41 367 944,- |
| Samostatné movité věci | 1 142 547,15 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 457 901,40 |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 3 290 768,- |
| Pohledávky | 479 330,- |
| Závazky krátkodobé a dlouhodobé | 2 512 882,80 |
Čerpáno ze sestavy Rozvaha – bilance za období 13/2008.
D. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 29.1.2009.
Závěr: při přezkoumání hospodaření obce Deblín za rok 2008 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené dnem vyvěšení nebo ústně na zasedání zastupitelstva městyse.
Přílohy: zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2008 sestava FIN 2-12 M za období 13/2008 rozvaha za období 13/2008, zpráva o výsledku inventarizace a finanční vypořádání za rok 2008,výkaz zisku a ztráty a příloha příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Deblín. Vzhledem k obsáhlosti dokumentů jsou podrobnosti k nahlédnutí v kanceláři úřadu městyse Deblín v úředních hodinách.
Jiří Vitanovský
starosta městyse
Vyvěšeno na úřední desce: 29.05.2009
Sňato z úřední desky: 16.06.2009
Vypracovala: Vítová M.